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2017年度武汉市农业委员会部门决算

发表时间:2018-10-26 16:00 来源:武汉市农业委员会

 

2017年度武汉市农业委员会部门决算

 

 


 

 

 

 

2018年10月26日



目  录

  第一部分  武汉市农业委员会概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  武汉市农业委员会2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分  武汉市农业委员会2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2017年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

 


第一部分  武汉市农业委员会概况

  一、部门主要职能

  1.负责农村改革发展战略、农业和农村现代化建设等方面的研究。研究提出有关农村政策,指导、协调农村基层建设工作。负责新农村建设规划制定、综合协调、组织指导和督办检查工作。负责全市农村综合改革有关工作。

  2.拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施。推进农业依法行政。

  3.承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村综合产权交易所工作,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。

  4.指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。负责提出农业固定资产投资规模和方向的意见。拟订农业开发规划并监督实施。

  5.促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

  6.依法承担农产品质量安全监管责任。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志工作。组织农产品质量安全的监督管理,负责水果、茶叶、中药材、蚕桑等经济作物的生产经营、质量安全监管,负责奶业行业管理。

  7.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港的行业管理及监督管理权。负责全市牲畜屠宰的监督管理工作。

  8.负责农作物重大病虫害防治。组织、监督对全市动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

  9.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  10.负责农业信息化建设,管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  11.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

  12.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  13.组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理。制订并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作。

  14.拟定、实施全市扶贫开发的扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导全市扶贫开发和老区建设工作。组织和动员全社会开展扶贫济困活动,实施精准扶贫。

  15.承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制订,协助有关部门组织实施农业援外项目。

  16.负责全市移民的接收和安置等管理协调工作;组织、协调、指导全市支援三峡工程建设。

  17.承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,武汉市农业委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和9个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位7个。

  纳入武汉市农业委员会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 武汉市农业技术推广中心

  2. 武汉市农业综合执法督察总队

  3.武汉市水产技术推广指导中心

  4.武汉农业检测中心

  5.武汉市农业信息化中心

  6.武汉现代农业教育中心

  7.武汉市农村经济经营管理局

  8.武汉市动物疫病预防控制中心

  9.武汉市农业机械化技术推广指导中心

  三、部门人员构成

  武汉市农业委员会总编制人数520人,其中:行政编制144人,事业编制376人(其中:参照公务员法管理97人)。在职实有人数461人,其中:行政143人,事业318人(其中:参照公务员法管理61人)。

  离退休人员404人,其中:离休15人,退休389人。


第二部分  2017年度部门决算表


2017年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市农业委员会                                                   单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次


1

栏次


1

一、财政拨款收入

1

26,287

一、一般公共服务支出

28

325

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3

45

三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32

1,312

六、其他收入

6

641

六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

3,296


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

728


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

20,619


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

722


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

197


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

26,973

本年支出合计

51

27,199

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


   年初结转和结余

26

437

    年末结转和结余

53

211

合计

27

27,410

合计

54

27,410

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。


2017年度收入决算表(表2)

部门:武汉市农业委员会                                                   单位:万元

项     目

本年收
入合计

财政拨
款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单
位上缴
收  入

其他
收入

支出功能分

类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26,973

26,287


45



641

201

一般公共服务支出

325

325






20111

纪检监察事务

67

67






2011102

  一般行政管理事务

67

67






20113

商贸事务

208

208






2011399

  其他商贸事务支出

208

208






20132

组织事务

50

50






2013299

  其他组织事务支出

50

50






205

教育支出

1,312

1,312






20503

职业教育

562

562






2050302

  中专教育

562

562






20509

教育费附加安排的支出

643

643






2050905

  中等职业学校教学设施

643

643






20599

其他教育支出

107

107






2059999

  其他教育支出

107

107






208

社会保障和就业支出

3,296

3,296






20805

行政事业单位离退休

3,296

3,296






2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,297

2,297






2080502

  事业单位离退休

998

998






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1

1






210

医疗卫生与计划生育支出

728

728






21011

行政事业单位医疗

728

728






2101101

  行政单位医疗

169

169






2101102

  事业单位医疗

149

149






2101103

  公务员医疗补助

341

341






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

69

69






213

农林水支出

20,390

19,904


45



441

21301

农业

20,159

19,673


45



441

2130101

  行政运行

4,938

4,938






2130102

  一般行政管理事务

260

260






2130104

  事业运行

5,122

5,006





116

2130106

  科技转化与推广服务

562

562






2130108

  病虫害控制

691

581





110

2130109

  农产品质量安全

1,115

1,098





17

2130110

  执法监管

518

498





20

2130111

  统计监测与信息服务

241

241






2130112

  农业行业业务管理

239

239






2130126

  农村公益事业

15

15






2130135

  农业资源保护修复与利用

341

339





2

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

29

29






2130199

  其他农业支出

6,088

5,867


45



176

21305

扶贫

202

202






2130599

  其他扶贫支出

202

202






21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

29

29






2136601

  基础设施建设和经济发展

29

29






221

住房保障支出

722

722






22102

住房改革支出

722

722






2210201

  住房公积金

473

473






2210202

  提租补贴

183

183






2210203

  购房补贴

66

66






229

其他支出

200






200

22999

其他支出

200






200

2299901

  其他支出

200






200

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


2017年度支出决算表(表3)

部门:武汉市农业委员会                                                   单位:万元

项   目

本年支
出合计

基本
支出

项目
支出

上缴上级支出

经营
支出

对附属单位补助支出

支出功能分

类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27,199

14,923

12,276




201

一般公共服务支出

325


325




20111

纪检监察事务

67


67




2011102

  一般行政管理事务

67


67




20113

商贸事务

208


208




2011399

  其他商贸事务支出

208


208




20132

组织事务

50


50




2013299

  其他组织事务支出

50


50




205

教育支出

1,312


1,312




20503

职业教育

562


562




2050302

  中专教育

562


562




20509

教育费附加安排的支出

643


643




2050905

  中等职业学校教学设施

643


643




20599

其他教育支出

107


107




2059999

  其他教育支出

107


107




208

社会保障和就业支出

3,296

3,296





20805

行政事业单位离退休

3,296

3,296





2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,297

2,297





2080502

  事业单位离退休

998

998





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1

1





210

医疗卫生与计划生育支出

728

728





21011

行政事业单位医疗

728

728





2101101

  行政单位医疗

169

169





2101102

  事业单位医疗

149

149





2101103

  公务员医疗补助

341

341





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

69

69





213

农林水支出

20,619

10,177

10,442




21301

农业

20,388

10,177

10,211




2130101

  行政运行

4,938

4,938





2130102

  一般行政管理事务

260


260




2130104

  事业运行

5,122

5,122





2130106

  科技转化与推广服务

562


562




2130108

  病虫害控制

682


682




2130109

  农产品质量安全

1,115


1,115




2130110

  执法监管

498


498




2130111

  统计监测与信息服务

241


241




2130112

  农业行业业务管理

239


239




2130126

  农村公益事业

15


15




2130135

  农业资源保护修复与利用

341


341




2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

29


29




2130199

  其他农业支出

6,346

117

6,229




21305

扶贫

202


202




2130599

  其他扶贫支出

202


202




21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

29


29




2136601

  基础设施建设和经济发展

29


29




221

住房保障支出

722

722





22102

住房改革支出

722

722





2210201

  住房公积金

473

473





2210202

  提租补贴

183

183





2210203

  购房补贴

66

66





229

其他支出

197


197




22999

其他支出

197


197




2299901

  其他支出

197


197




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。                                             

  

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市农业委员会                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预
算财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26,258

一、一般公共服务支出

30

325

325


二、政府性基金预算财政拨款

2

29

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

1,312

1,312



6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

3,296

3,296



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

728

728



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41

19,904

19,875

29


13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

722

722



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

26,287

本年支出合计

53

26,287

26,258

29

年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54




一、一般公共预算财政拨款

26



55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

26,287

总计

58

26,287

26,258

29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市农业委员会                                                   单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26,258

14,807

11,451

201

一般公共服务支出

325


325

20111

纪检监察事务

67


67

2011102

  一般行政管理事务

67


67

20113

商贸事务

208


208

2011399

  其他商贸事务支出

208


208

20132

组织事务

50


50

2013299

  其他组织事务支出

50


50

205

教育支出

1,312


1,312

20503

职业教育

562


562

2050302

  中专教育

562


562

20509

教育费附加安排的支出

643


643

2050905

  中等职业学校教学设施

643


643

20599

其他教育支出

107


107

2059999

  其他教育支出

107


107

208

社会保障和就业支出

3,296

3,296


20805

行政事业单位离退休

3,296

3,296


2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,297

2,297


2080502

  事业单位离退休

998

998


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1

1


210

医疗卫生与计划生育支出

728

728


21011

行政事业单位医疗

728

728


2101101

  行政单位医疗

169

169


2101102

  事业单位医疗

149

149


2101103

  公务员医疗补助

341

341


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

69

69


213

农林水支出

19,875

10,061

9,814

21301

农业

19,673

10,061

9,612

2130101

  行政运行

4,938

4,938


2130102

  一般行政管理事务

260


260

2130104

  事业运行

5,006

5,006


2130106

  科技转化与推广服务

562


562

2130108

  病虫害控制

582


582

2130109

  农产品质量安全

1,098


1,098

2130110

  执法监管

498


498

2130111

  统计监测与信息服务

241


241

2130112

  农业行业业务管理

238


238

2130126

  农村公益事业

15


15

2130135

  农业资源保护修复与利用

339


339

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

29


29

2130199

  其他农业支出

5,867

117

5,750

21305

扶贫

202


202

2130599

  其他扶贫支出

202


202

221

住房保障支出

722

722


22102

住房改革支出

722

722


2210201

  住房公积金

473

473


2210202

  提租补贴

183

183


2210203

  购房补贴

66

66


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市农业委员会                                                   单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,962

302

商品和服务支出

2,092

310

其他资本性支出

7

30101

  基本工资

1,839

30201

  办公费

581

31002

  办公设备购置

7

30102

  津贴补贴

1,885

30202

  印刷费

42

31003

  专用设备购置


30103

  奖金

1,547

30203

  咨询费

6

31007

 信息网络及软件购置更新


30104

  其他社会保障缴费

292

30204

  手续费


31013

  公务用车购置


30106

  伙食补助费


30205

  水费

20

31019

  其他交通工具购置


30107

  绩效工资

1,030

30206

  电费

100

31099

  其他资本性支出


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

166

30207

  邮电费

17

304

对企事业单位的补贴


30109

  职业年金缴费

69

30208

  取暖费


30401

  企业政策性补贴


30199

  其他工资福利支出

1,134

30209

  物业管理费

241

30402

  事业单位补贴


303

对个人和家庭的补助

4,746

30211

  差旅费

7

30499

 其他对企事业单位的补贴


30301

  离休费

210

30212

 因公出国(境)费用

12




30302

  退休费

2,217

30213

  维修(护)费

115




30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

1




30304

  抚恤金


30215

  会议费

7




30305

  生活补助

2

30216

  培训费

13




30306

  救济费


30217

  公务接待费

11




30307

  医疗费

436

30218

  专用材料费

21




30308

  助学金


30224

  被装购置费





30309

  奖励金

609

30225

  专用燃料费





30310

  生产补贴


30226

  劳务费

93




30311

  住房公积金

473

30227

  委托业务费

91




30312

  提租补贴

183

30228

  工会经费

80




30313

  购房补贴

66

30229

  福利费

135




30315

  物业服务补贴

133

30231

 公务用车运行维护费

110




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

417

30239

  其他交通费用

213







30240

  税金及附加费用








30299

 其他商品和服务支出

176




人员经费合计

12,708

公用经费合计

2,099

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市农业委员会                                                   单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公

出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接

待  费

合计

因公

出国

(境)

费用

公务用车购置及运行维护费

公  务

接待费

小计

公务

用车

购置费

公务用

车运行维护费

小计

公  务

用  车

购置费

公务用

车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

269

30

185


185

54

179

12

140


140

27

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。


2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表8)

部门:武汉市农业委员会                                                   单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


29

29


29


213

农林水支出


29

29


29


21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出


29

29


29


2136601

  基础设施建设和经济发展


29

29


29


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。


第三部分  武汉市农业委员会2017年度部门决算情况说明


  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计27,410万元。与2016年相比,收、支总计各增加4,251万元,增长18.36%,主要原因一是政策性增资;二是事业单位分类改革新增职能适当调增部分项目经费;三是中央省转移支付资金比上年有所增加。

  图1:收、支决算总计变动情况

1.jpg

  二、2017年度收入决算情况说明

  2017年度本年收入合计26,973万元。其中:财政拨款收入26,287万元,占本年收入97.45%;事业收入45万元,占本年收入0.17%;其他收入641万元,占本年收入2.38%。

  图2:收入决算结构

 2.jpg

  三、2017年度支出决算情况说明

  2017年度本年支出合计27,199万元。其中:基本支出14,923万元,占本年支出54.87%;项目支出12,276万元,占本年支出45.13%。

  图3:支出决算结构

3.jpg 

    四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计26,287万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4,331万元,增长19.73%。主要原因一是政策性增资;二是事业单位分类改革新增职能适当调增部分项目经费;三是中央省转移支付资金比上年有所增加。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

4.jpg

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出26,258万元,占本年支出合计的96.54%。与2016年相比,财政拨款支出增加4,543万元,增长20.92%。主要原因一是政策性增资;二是事业单位分类改革新增职能适当调增部分项目经费;三是中央省转移支付资金比上年有所增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度财政拨款支出26,258万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出325万元,占1.24%;教育支出1,312万元,占5.00%;社会保障和就业支出3,296万元,占12.55%;医疗卫生与计划生育支出728万元,占2.78%;农林水支出19,875万元,占75.69%;住房保障支出722万元,占2.75%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为28,652万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为26,258万元,完成年度预算的91.65%。其中:基本支出14,807万元,项目支出11,451万元。项目支出主要用于:

  农科教专项经费107万元,主要成效是实施武汉市“文化科技卫生三下乡”、知识产权周、科技活动周等系列集中活动100余场次,农民整体科技素质有较大提高;建立农业科技创新联盟,启动4个现代农业产业技术体系建设;开展科技型企业高管培训65人、农业职业经理人培训100人;对7,000多户农业科技示范户开展信息服务60余万条等;    科技转化与推广服务经费562万元,主要成效是全市市级农业科技示范户达7,078户,推广新品种(产品)、新技术、新模式180项,推广先进适用农机9,456台套,综合农机化水平达到68.00%,投入拉动比达到1:4.5,投入产出率达到1:6.8;

  病虫害防治专项经费582万元,主要成效是落实了各项重大动物疫病防控措施,大力开展重大动物疫病的监测与预警、动物血吸虫病查治和奶牛“两病”监测,植物病虫害的普查,畜禽无害化处理,有效防止了重大动物、植物病虫害的传播和蔓延,确保了全市无重大疫情发生。短期预报准确率95.00%以上,病虫危害损失率3.00%以下,检疫性病虫害处置率100.00%,农药防控到户率90.00%以上;

  农业行业专项业务管理经费239万元,主要成效是现代都市农业建设取得显著进步,农业综合生产能力明显提高,建设提升7个现代都市农业示范园;对交易市场和种子市场抽检结果良好,几乎覆盖了市场上所有品种,实验结果表明,抽检样品全部为阴性,转基因阴性率100%;落实“绿色通道”通行政策,确保鲜活农产品运输畅通;全市乡村休闲游接待游客4,011万人次,同比增长27.25%;实现旅游综合收入123亿元,同比增长57.00%; 

  全市农口专业技术人员培训经费180万元,主要成效是举办45期培训班,培训农业人才队伍3,455人,以服务城市、富裕农民为目标,提升了基层农技推广、执法人员业务素质和新型职业农民技能水平为现代都市农业可持续发展提供了人才和科技支撑;

  农业博览会经费208万元,主要成效是第十四届中国武汉农业博览会参展农业企业近2,000家,参展产品2,300种,现场交易额达到1亿多元,参观人数达到10万人,参展企业满意度98.50%。全面宣传了湖北及武汉农业形象,有效提升了武汉现代都市农业在全国的地位;

  省级新型职业农民创业培训562万元,主要成效是新型职业农民创业培训实际完成399人,青年农场主实际完成168人,新型经营主体带头人培训实际完成61人,各项任务均超额完成。通过项目实施,以培养高素质的现代农业从业人员为目标,进一步提高新型职业农民培育工作的针对性、规范性、有效性,提高新型职业农民的发展能力和培育工作基础保障能力;

  农产品质量安全管理经费1,098万元,主要成效是建设完善农产品质量安全追溯系统,农产品质量安全综合合格率达到99.70%,连续十二年未发生农产品质量安全事故,农产品质量安全监管水平保持全国前列;

  农业执法监管专项经费498万元,主要成效是开展了农药、瘦肉精、生鲜乳违禁物质、兽用抗菌药、畜禽屠宰、水产品禁用药物和有毒有害物质、农资打假等专项整治,行政执法合格率100.00%,违法行为查处率95%以上,执法责任追究率100.00%;

  扶贫及老区建设经费607万元,主要成效是扎实推进精准扶贫,加快基础设施建设,大力改善老区生产生活条件。2017年全市计划脱贫人口37,040人,当年实际脱贫37,499人,脱贫率101.20%。107个贫困村出列;

  “三农”宣传及农业统计监测信息服务经费241万元,主要成效是农业信息基础收据收集80%以上,年发布菜篮子动态54期,农业刊物500册,提供有利用价值并被采用的信息30条,收集编发有深度的涉农专题信息13期。开展“三农”宣传考核评比10次、刊发日常性宣传报道1,000篇以上。“三农”热线接通率97.00%,回访率100.00%,热线满意度95.00%以上;

  农业资源保护与利用工作经费339万元,主要成效是加强了对渔业资源、水生野生动物的保护、增殖、开发和合理利用,为开展农业资源保护与利用提供保障;

  其他5,750万元,主要是拨付相关企事单位的中央、省现代农业专项转移支付资金等。

  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析:

  1.一般公共服务支出(类)。年度预算为338万元,支出决算为325万元,完成年度预算的96.15%。

  2.教育支出(类)。年度预算为1,312万元,支出决算为1,312万元,完成年度预算的100.00%。 

  3.社会保障和就业支出(类)。年度预算为3,296万元,支出决算为3,296万元,完成年度预算的100.00%。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为729万元,支出决算为729万元,完成年度预算的100.00%。

  5.节能环保支出(类)。年度预算为50万元,当年未发生支出的主要原因是该项目资金是2017年底预先下达2018年农村村湾生活污水治理项目资金,主要用于全市村湾生活污水治理规划评审等。

  6.农林水支出(类)。年度预算为22,206万元,支出决算为19,875万元,完成年度预算的89.50%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是根据当年工作实际情况,报请市政府同意后对部分项目进行了调整及政府采购执行中需跨年执行项目,包括科技转化与推广资金2,000万元,扶贫培训经费245万元,全市肉菜质量安全追溯系统448万元,武汉智慧农业展示指挥中心建设经费360万元。

  7.住房保障支出(类)。年度预算为722万元,支出决算为722万元,完成年度预算的100.00%。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017度一般公共预算财政拨款基本支出14,807万元,其中,人员经费12,708万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,099万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  武汉市农业委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市农业委员会本级及下属2个参公事业单位、7个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为269万元,支出决算为179万元,为预算的66.54%,其中:

  1.因公出国(境)费用支出决算为12万元,为预算的40.00%,比预算减少18万元,主要原因是是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,有效控制因公出国(境)计划。

  2017年因公出国(境)团组1个,3人次,实际发生支出12万元。其中:住宿费2 万元、旅费7万元、杂费3万元。主要用于发展生态循环农业交流与合作团组1个,2人次;市委组织部组织到美国现代农业发展培训1人次。通过上述出访、学习交流学习美国、以色列、埃及发展生态循环农业、防治农业面源污染的成功经验,为我市开展“两型”农业建设搭建国际合作平台。同时,推动与各国在农业科研方面的合作,进一步推动我市农业现代化都市农业发展。

  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为140万元,完成预算的75.68%;其中:

  (1)本年无公务用车购置费,年末公务用车保有量44辆。

  (2)公务用车运行维护费140万元,为预算的75.68%,比预算减少45万元,主要原因是根据国家、省、市相关规定,委机关及委属2个参公单位实施公务用车制度改革,进一步加强公务车辆管理,强化了车辆的保养和司机节油意识教育,实行车辆集中统一调度和财政定点厂家维修。主要用于执行公务和开展业务活动车辆运行费开支,其中:租车费5万元;燃料费51万元;维修费56万元;过桥过路费6万元;保险费19万元;安全奖励费用3万元。

  3.公务接待费支出决算为27万元,为预算的50.00%,比预算减少27万元,主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,控制接待费支出。主要用于国内城市招商、外省市及省内城市学习调研及对口业务交流等接待。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费27万元。其中:用于招商引资2万元,主要用于国内外城市招商中客商及相关部门的接待工作5批次70人次(其中:陪同15人次);外省市交流接待8万元,主要用于外省市政府、农业部门来汉指导、学习交流接待工作72批次890人次(其中:陪同165人次);及其他专项工作等接待活动17万元,主要用于省内种植、畜牧、水产、农产品检测、农机监理鉴定等专项业务接待工作486批次2,885人次(其中:陪同415人次)。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少59万元,降低24.79%,其中:因公出国(境)支出决算减少27万元,降低69.23%;公务用车购置及运行费支出决算减少24万元,降低14.63%;公务接待支出决算减少8万元,降低22.86%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,有效控制因公出国(境)计划;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是是根据国家、省、市相关规定,委机关及委属2个参公单位实施公务用车制度改革,进一步加强公务车辆管理,强化了车辆的保养和司机节油意识教育,实行车辆集中统一调度和财政定点厂家维修;公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,控制接待费支出。

  八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2017年政府性基金预算财政拨款上年结余结转0万元,本年收入29万元,本年支出29万元。具体支出情况为:

农林水支出(类)。支出决算为29万元,主要用于2016年结转的大中型水库移民培训支出。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,武汉市农业委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目22个,资金5,394万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评,资金19,097万元。从绩效评价情况来看,2017年的绩效评价工作,市农委采取单位自评和委托中介机构参与的方式。市农委部门整体支出评价综合得分90分,评价等级为优秀;21个项目支出绩效自评均在90分以上,评价等级为优秀,另1个88分,评价等级为良。

  (二)绩效自评结果

  武汉市农业委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  农科教事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为107万元,执行数为107万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是实施武汉市“文化科技卫生三下乡”、知识产权周、科技活动周等系列集中活动100余场次,农民整体科技素质有较大提高;二是开展科技型企业高管培训65人、农业职业经理人培训100人,培育新型农业经营主体,对7,000多户农业科技示范户开展信息服务60余万条次;三是农村教育布局加快优化。国家级农村职成教示范区建设大力推进。培训新型职业农民达到1万余人,做大了农业人才总量。

  发现的问题:一是有些培训内容还不能完全与当地主导产业紧密结合;二是由于“空壳村”现象,部分招收学员文化素质不高,学习和接受新技术的能力低下,寻求技术变革的动力不足,仍然沿袭传统农业生产,技术推广应用难,影响培训效果。

  下一步改进措施:一是进一步加强对新型职业农民培训的日常督检工作,提升培训质效;二是推进新型职业农民培育制度体系建设,探索新型职业农民专业资质认证体系,应从明确认证条件、制定认证标准和推动认证常态化等三个方面实施有效管理。

  第十四届中国武汉农业博览会项目绩效自评综述:项目全年预算数为400万元,执行数为397万元,完成预算数的99.25%。主要产出和效果:一是提升了中国武汉农业博览会品牌影响力,参展企业2,000多家,参展产品2,300多种,参会专业观众达10万人;二是拓宽了武汉农产品销售渠道,扩大了农产品贸易,农博会现场交易额达到1亿元,签约项目30个,签约资金达30亿元;三是进一步优化农产品结构,调整生产数量,合理开发、利用,促进农业生产、农村生态效益可持续、稳定发展。

  发现的问题:一是市场运作程度不高。农博会市场化运作机制不健全,不能充分调动社会资源和企业参展积极性;二是展会国际化、专业化程度不高,专业采购商有组织和参观积极性没有充分调动起来,直接影响了展会效果。

  下一步改进措施:一是加快推进农博会市场化运作进程。农博会从政府主办必然向市化运作,从市场培育发展到市场自由竞争,推动农博会的市场化和产业化,制定优惠政策吸引不同程度的所有制企业和资本投入农博会展经济;二是合理利用市场资源。加快解决政府办会管理观念滞后、展会效益低、内外两张皮等不利因素,加快市场资源整合,促进农博会持续健康发展。

  扶贫培训项目绩效自评综述:项目预算数315万元,执行数310万元,完成预算的98.41%。主要产出和效果:完成培训610人,提高了革命老区贫困地区家庭子女职业技能水平,增加就业岗位,提高了革命老区新型职业农民(贫困村致富带头人)生产技能和经营管理水平,增强脱贫带动效果。

  发现的问题:2017年扶贫培训项目存在的主要问题是培训人员组织难度较大,培训进度还需进一步加快。

  下步改进措施:一是进一步加大宣传工作力度,提高扶贫培训群众知晓度;二是进一步加大培训组织力度,加快扶贫培训进度;三是进一步加大培训跟踪服务力度,确保培训实效,保障学员就业创业。

  病虫害防治项目绩效自评综述:项目全年预算数为691万元,执行数为682万元,完成预算的98.70%。主要产出和效果:一是落实了各项重大动物疫病防控措施,大力开展重大动物疫病的监测与预警、动物血吸虫病查治和奶牛“两病”监测,植物病虫害的普查,畜禽无害化处理,有效防止了重大动物、植物病虫害的传播和蔓延,确保了全市无重大疫情发生;二是短期预报准确率95.00%以上,病虫危害损失率3.00%以下,检疫性病虫害处置率100.00%,农药防控到户率90.00%以上。

  发现的问题:一是委防控中心尽管拥有优秀的技术力量和部分先进的动物疫情疫病检测诊断设备,但由于实验室因前期规划原因,面积较小,仪器老化,实验室的发展受到了严重阻碍;二是相关的检疫与防治手段相对落后,在应对突发和大面积灾害时存在能力不强等困难和问题,难以满足新形势下我国动物保护工作需要,难以适应我国推进生态文明建设要求。

  下一步改进措施:一是拟对委防控中心兽医实验室进行提档升级改造,以提升我市动物疫病监测预警、预防控制、应急处置、检疫查验的整体能力,为构建上下贯通、横向协调、运转高效、保障有力的动植物保护体系奠定坚实的基础;二是提升政府对重大动物疫病的应急处置能力和效率,确保不发生区域性重大动物疫病,为保障公共卫生安全和社会稳定发挥技术支撑作用,并有力保障我市畜牧业的有序发展。

  农业执法监管项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是法治城市建设顺利推进。积极推进法治惠民项目建设,《农产品质量安全从源头抓起》列为全市重点法治惠民项目,市农委被市委市政府评为全市法治建设先进单位;二是“双随机一公开”监管不断完善。市农委系统共开展随机抽查110次,抽查企业560户,努力实现行政执法全过程留痕迹、可追溯;三是行政复议、行政诉讼工作完成率达到100.00%;四是干部法律知识参学率考试合格率达到100.00%。五是规范性文件合法性审查完成率达到100.00%。

  发现的问题:少数干部对法治建设的重要性仍然认识不足,依法行政的激励约束机制仍然还不健全,普法和法治主题创建活动仍需深入。

  下一步改进措施:将按照法治城市建设的要求,切实落实法治建设主体责任,大力推进领导干部带头学法、模范守法、认真述法,继续深化行政审批制度改革和农业综合执法体制改革,积极开展法治宣传教育,大力推进法治惠民项目建设,推动法治建设再上新台阶。

  农产品质量安全监管项目绩效自评综述:项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100.00%。    主要产出和效果:一是全市农产品质量安全保持了高水平。2017年农业部、省农业厅对我市农产品进行8次监测,合格率为99.70%。连续十二年未发生重大农产品质量安全事故;二是农产品质量安全区创建成效显著。2017年江夏区被授予国家农产品质量安全区,蔡甸区、黄陂区被授予省级农产品质量安全区;三是农业标准化工作取得新成效。完成8项农业地方标准和技术规范的制订,完成30家农业企业、农民专业合作社开展市级农业标准化生产示范建设任务。 

  发现的问题:一是农业投入品等关键环节的监管有待进一步加力;二是各区农产品质量安全监管工作人员配置有待进一步加强,“三品一标”监管员、检查员队伍有待进一步培养建立。

  下一步改进措施:一是明确任务,压实责任。逐层签订农产品质量安全工作责任状,确保责任到人,任务到人,考核到人;二是“监检法”三管齐下,统筹推进。配齐、配强农产品质量安全监管、检测、执法工作人员,强化工作手段,切实管住农业投入品等关键环节的安全。 

  肉菜质量安全追溯系统项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,043万元,执行数为595万元,完成预算的57.06%。主要产出和效果:全面启动我市肉菜质量安全追溯系统项目建设,优化完善系统设计方案,全面推进系统在全市300余个建设节点的软硬件安装部署调试工作并分级分类开展追溯系统培训工作。

  发现的问题:项目建设资金利用率不高,主要是由于中央、省、市有关政策的调整,追溯系统建设主体的变化,以及追溯系统立项审批时间较长等原因导致项目整体建设进度不快。

  下一步改进措施:加快项目建设进度和财政资金拨付进度,确保在2018年底前全面完成追溯系统建设的各项工作,完成剩余项目建设资金的拨付,充分发挥项目建设的应有作用。  

  乡村休闲游宣传项目绩效自评综述:项目全年预算数为215万元,执行数为213万元,完成预算的99.07%。主要产出和效果:一是旅游综合收入123亿元;二是接待游客人次4,011万人次。

  发现的问题:一是从乡村休闲游产业结构上看,存在着“小、散、低”的问题,互补性差,特色不突出;二是从区域布局上看,普遍存在“单打独斗”的现象,大多区域难以实现规模效益,全市乡村休闲游产业发展存在黄陂一区独大的局面。

  下一步改进措施:一是培育人才队伍,提高乡村游发展水平;二是做好宣传引导,塑造乡村游品牌。

  移民工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是经济效益指标实现在了7个移民重点村人均纯收入高于当地平均水平;二是社会效益指标实现了适龄移民高技能培训覆盖率达到了55.00%;三是可持续影响指标实现了100.00%,全面落实各项移民政策,社会公众或服务对象满意度指标达到了98.00%以上。

  发现的问题:主要是工作方式方法创新不足,移民工作进展不够迅速。

  改进措施:一是督导相关区全面梳理工作完成情况,要求相关区主要领导亲自抓,配齐工作人员,组织专班具体负责,进一步完善工作制度;二是督导相关区进一步增强工作责任感和使命感,不断提高业务技能水平;三是召开专题培训班,加大检查通报力度。以强化问责为手段,进一步转变作风,强化责任追究,确保取得实效。

  武汉农村综合产权交易市场体系建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是做大做强了农村产权交易市场,农村产权交易服务范围逐步向全省延伸,农交所农村产权交易服务范围在实现“1+8”城市圈全覆盖的基础上,又新增了宜昌、荆门,服务范围覆盖11个地市州,覆盖率64.70%;二是提高农村资源资本化水平,以完善街乡镇农村产权交易平台为抓手,全市50个街乡镇农村产权交易服务站均部署了农村产权交易系统,实现与武汉农交所的联网对接;三是助力各类主体融资发展,2017年共办理抵押登记132宗,涉及贷款金额5亿元。

  发现的问题:项目绩效目标还不够科学和细化,部分涉及省级统筹规划部署的工作开展缺乏手段协调难度较大。

  下一步改进措施:一是积极争取上级部门支持,将农交所业务辐射范围向武汉城市圈乃至全省延伸。二是加强绩效管理。科学规划项目,严谨编制预算,规范项目资金的使用,提高资金使用效率。

  农业综合执法督察项目绩效自评综述:项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是通过人工增殖放流、水生野生动物保护,使渔业资源得到恢复和发展;二是禁止使用部、省、市公布的高毒、高残农药;动物卫生、兽药、饲料、生鲜乳、畜产品安全案件办结率100.00%,私屠滥宰违法案件督导查处率100.00%。

  发现的问题:一是由于执法总队职能多,责任大,涉及面广,社会影响大,严重缺乏专业技术人才;二是“两法”衔接工作仍需进一步推进。

  下一步改进措施:一是进一步加强教育培训力度,提高专业人员整体素质,同时,加快引进专业技术人员,壮大执法队伍;二是进一步深化“两法”衔接,充分利用“互联网+”思维,推进执法联勤联动信息平台的互联互通,利用公安系统先进高效的硬件条件,不断地提升应急处置能力,达到执法监管精准化、高效化。

  农村经管运行项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,实际执行数为90万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是村级双代管达2,077个村,市级示范农场100个,带动规模经营、新规范流转面积3万亩以上,家庭农场补贴对像满意率98.00%以上;二是增加农民收入,市级示范家庭农场为一般农户年均收入3倍以上;三是规范村级财务管理,开源节支,规范农村集体“三资”监管,代管资金差错率控制在5.00%以内;四是农村土地承包矛盾纠纷化解率95.00%以上;五是发展农业规模经营解决“谁来”种地的问题,带动规模经营、新增规范流转面积3万亩以上。家庭农场补贴对像满意率达98.00%以上。

  发现的问题:该项目自运行以来,农村经管工作得到很大改变,对促进我市农村经管相关业务工作监管上起到积极作用,但就目前新形成、新政策、新需求等问题上还需进一步完善与规范,以便满足当前需求。

  下一步措施:一是继续坚持稳定和完善农村土地承包经营关系;二是全面推进农村集体产权制度改革。全区全面铺开农村集体产权制度改革,召开相关会议,出台有关方案,制定工作计划;三是强化农村集体“三资”监管。开展村级财务审计,规范村级财务管理。完善“三资”管理信息平台,强化“三资”监管,确保农村资产资源保值增值;四是全面落实党的农村政策依法加强农民负担监管。落实好“一事一议”财政奖补,促进村级公益事业发展。加大农民负担监管,开展专项整治。  

  农村集体“三资”监管平台新增功能及配套设施项目绩效自评综述:项目全年预算数为229万元,实际执行数为226万元,完成预算的98.69%。主要产出和效果:新增功能开发包括数据接口管理系统、支付凭证管理系统、领导查询系统,系统功能优化包括三资平台功能优化,配套设施升级包括报表组件、数据对接中间件、系统CA认证、扫描仪、数据库管理软件等。全市15个区完成“三资”平台的使用,2,077个村实现管理需要。建设将有助于提升现有三资平台的整体运作效率,使前期系统建设成效得到巩固与发展,从而进一步提升平台系统的服务和监管能力。

  发现的问题:该项目自运行以来,多级监管网络是“三资”监管工作部署的具体要求,但在后期与相关部门进行数据接入时存在“外网”与“内网”接入难度很大的问题,目前平台的总体功能与我们最终的目标还存在一定的距离,与我市农村“三资”监管的工作要求存有一定的差距,平台在应用模式、业务运作上还需要进一步完善。

  下一步措施:一是加快建设,充分发挥武汉农村集体“三资”监管平台实时监管作用。区级结合需要,开发个性化的平台功能,做好与市级平台的衔接共享;二是加大力度,创新“三资”监管工作方式和成效。深入总结“三资”监管突出问题专项治理“回头看”工作经验,进一步探索建立“三资”监管长效机制的路径和方法。

  农业技术推广与成果转化服务项目绩效自评综述: 项目全年预算为229万元。执行数为全年预算数229万元,完成预算100.00%。主要产出和效果:一是加强新品种和高效模式的试验示范,储备三新技术,加快农业增效,农民增收步伐;二是辐射带动全市农业产业的发展,促进我市农业生产科技含量的快速提升,科技成果应用率达70.00%;三是按照有关要求,开展了农情病虫调查、生产与技术推广情况调查、夏收测产调查等工作。结合春耕春管技术培训,全市开展了农作物技术培训。四是改善施肥失衡、施药失准的现状,提高土壤理化性状,节约和规范用肥、用药等,提高耕地产出率、水资源利用率,提高种子、化肥、农药等农业投入品利用率,减少污染;五是促进秸秆腐熟还田,减少环境污染;六是提高我市绿色植物种植面积,美化田园,改善生态环境,对优化我市城市环境有着重要作用。

  发现的问题:一是农业生产比较效益低,直接影响农民投入积极性;二是农村劳力严重不足和劳动力素质较低,生产上管理粗放;三是农业机械化收获机具的开发生产滞后,收获的损失率较高。

  下一步改进措施:一是加大农业多功能开发,例如做好两用油菜、观赏油菜、饲料油菜、绿肥油菜的推广,充分挖掘增产潜能;遴选高产抗病品种,重点推广中双系列,华双系列,双低油菜品种,有利于拓展多功能;二是创新机制,重点支持季节性承包和土地流转,扩大规模种植,最大力度解决冬闲田;三是加强技术整合应用,把农机、农艺紧密连合起来,把测土配方、绿色防控、标准化栽培聚集起来,提高科技综合应用实效。

  水产技术推广指导项目绩效自评综述:项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是按照渔业供给侧结构性改革的总要求,把握渔业生态发展的大方向,立足渔业提质增效的新目标,引进推广大磷肥、先锋鲌等水产新品种10个,芦苇稻中华鳖稻田综合种养、生物浮床池塘水质调控、池塘微循环流水养殖等新技术新模式10项;二是配合渔业行政监管和执法部门,认真做好渔业污染死鱼事故调查鉴定分析与评估工作。全年共受理渔业污染事故3起,依法做出评估报告3份。有效保障了我市渔业生产经营者合法权益,化解了各类渔业纠纷。

  发现的问题:本年度计划安排到涉渔区的水产技术推广项目资金被取消,导致市级推广部门到各区开展工作缺少抓手,工作推进力度受阻,影响全市水产技术推广工作的顺利进行。

  下一步改进措施:一是结合地区特色,继续推广“四新”试验示范指导,示范推广具有科技含量和效益的水产技术模式,科学引导渔民因地制宜调整养殖结构、选用适用技术;二是继续要结合全市渔业结构调整优化总体规划,开展水产新品种、新技术的引进、试验,为相关企业试验、示范,提供全方面技术跟踪服务;三是积极做好渔业污染事故鉴定评估工作,委托评估率100.00%,努力维护好生产者合法权益。

  农机化及农村新能源技术推广项目绩效自评综述:项目全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算100.00%。主要产出和效果:一是农机购置补贴政策全面落实。2017年武汉市使用补贴资金1,737万元,拉动农民投入6,437万元,补贴各类农业机械1,517台套;二是全市推广新型适用农机具 12,152台套,新增农机总动力6.25万千瓦;三是主要农作物综合机械化水平达72.40%;四是全年召开农机化技术现场演示培训会13次,培训技术人员1,109人次。

  发现的问题:一是区农机部门经过机构改革后,工作有所弱化;二是随着农机购置补贴、标准化体系建设、农机化技术试验示范等工作量逐年增加,项目经费投入不足。

  下一步改进措施:一是积极应对机构改革和人员调整后的新情况,提升工作效率; 二是积极争取市财政、市农委和上级部门的支持,加大经费投入力度,逐年提高项目专项工作经费。

  教育教学质量保障项目绩效自评综述:项目全年预算数为328 万元,执行数为179 万元,完成预算的54.57%。主要产出和效果:一是顺利完成校史馆建设目标;二是超额完成中职招生目标,毕业生就业率达96.00%;三是加强执纪问责,推进作风建设,进一步落实好“两个责任”。

  发现的问题:一是往来收入资金存在不确定性,导致项目预算与执行数存在差异,主要是因为录取新生人数不确定、而学费补助资金下达时间是根据新生录取人数来拨款;二是该项目资金的预期效益,尤其是在改革创新教育教学方式、促进学生综合素质全面提升方面反应不显著,因为此项目属于部门预算,单位的职能工作完成同时,还需根据上级部门工作安排重点进行调整,项目实施开展根据工作需要调整。

  下一步改进措施:一是进一步强化细化预算,加快资金使用进度,不断提升财务管理水平;二是确保年度绩效目标完成的前提下,重点推进中心的主要工作,如教学、安全、招生就业、学生管理等。

  农口专业技术培训项目绩效自评综述:项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是截止2017年12月31日,任务完成3,455人,完成项目资金180万。二是明确培训对象,突出分层培训;创新培训方式,科学制定内容;提升培训能力,确保培训实效;建立联动机制,形成培训合力。

  发现的问题:一是部分基层农技人员身兼数职,重复培训情况难以避免;二是近年来因农委系统部分职能的重新划分,内部机构改革合并等原因,农口专技培训实际需求有所减少。

  下一步改进措施:一是适度减少培训规模,建议将培训期数调整为30期;二是整合同类同质化的培训,提高培训的实用性实效性,多办精品培训;三是服务意识和服务水平进一步加强和提高,不断提升中心综合培训实力。

  现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为 620 万元,执行数为 562万元,完成预算的 90.68%。由于项目2017年未验收,项目未执行数2018年全部已支付。主要产出和效果:一是实训基地电力增容与改造完成竣工验收和审计,已投入使用;教育教学设备采购(包括家电和家具)已安装到位,验收合格,已投入使用;食用菌实训基地改造项目已竣工,食用菌设备采购全部到位,零星采购部分均已验收,投入使用;二是项目实施后,增强了农教中心继续办好中等农业职业教育信心,受到了学生及学生家长和社会的广泛好评,项目预期效益,特别是教学效益和社会效益已初步彰显等。

  发现的问题:在项目建设前期,未按要求的时间填报湖北省教育厅“项目进度双月报”。

  下一步改进措施:对已竣工的项目强化合同验收,按照项目建设要求,加强项目档案归类整理;严格按湖北省教育厅、市教育局的要求时间,填报“项目进度双月报”。

  基础能力建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为580 万元,执行数为 569 万元,完成预算的 98.21 %。主要产出和效果:一是职业教育项目,采取送教下乡的形式,对农民学院进行职业化培训,以点带面,全面提升职业农民综合素质、职业技能和农业生产经营能力,推进农村生态文明建设和农业可持续发展;二是满足了学校教学与宣传的需要、提升了校园安全水平、提高了师生的办公、学习效率,方便了教师的备课、科研和学生的学习、查阅,增强了学生的实践动手能力和专业教学吸引力。

  发现的问题:一是任务书目标没有量化、细化;二是财务凭证附件不规范。新型职业农民中等职业教育项目中,核算老师上课费时,凭证附件缺少费用标准和课时统计资料。

  下一步改进措施:一是对项目目标进行明确量化,以便在项目实施的过程中朝着明确量化的目标完成、在项目完成时更好地进行自我评价;二是在支付费用时,将费用的依据收集整理好后附在凭证后面,以便自己以后进行核对、学校在接受审计时好核查。

  农业百事通及农业信息服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,实际执行数为90万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是收集发布各类有效信息13,040条,被市级或市级以上政府部门采用信息409条;二是新媒体累计推送农业热点信息68,000人次,培训信息员1,100人次;三是12316热线接通率98.00%,解决涉农问题5,600余人次,回热线访率100.00%,回访满意度92.00%。

  发现的问题:该项目自运行以来,农业信息服务方式得到很大改变,对促进我市现代都市农业又好又快的发展起到了积极作用,但农业信息服务方式需要进一步创新才能满足当前需求。

  下一步措施:一是创新服务方式,二是努力构建功能强大的新媒体矩阵,加快促进武汉农业信息服务提档升级。

农产品价格监测及“三农”宣传项目绩效自评综述: 项目全年预算数为90万元,实际执行数为90万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是农产品价格监测项目,2017年,共编印《武汉农业2017》经济专刊500册,《武汉农业信息》专辑16期,发布“菜篮子动态”62期;二是网络维护服务项目,为我市农业系统网络的网路安全、正常运行、维护升级及农业信息化项目建设提供保障;三是“三农”宣传项目,累计组织开展集中采访活动42次,撰写新闻通稿90篇,全年在央级媒体形成有影响的报道27篇省级媒体546篇、市级媒体879篇。

  发现的问题:在数据收集、价格采集手段上还存在一定短板。

  下一步措施:一是进一步强化信息员和采编人员队伍,补齐短板,加强管理监督,更好的为全市“三农”工作服务;二是将在市农委现有网络的基础上,合理设计、配置资源,不断完善内网建设,提供一个良好的安全网络平台;三是将进一步加强“三农”宣传项目工作力度,力争宣传策划有力、团队配合到位、与系统各部门合作良好、与各级主流媒体建立良好合作关系,力争宣传工作再上新台阶。

  市农委项目绩效自评情况见附件

  十、2017年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度武汉市农业委员会 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,248万元,比2016年增加364万元,增长41.22%。主要原因一是事业单位分类改革新增职能适当调增部分项目经费;二是中央省转移支付资金比上年有所增加。

  (二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市农业委员会政府采购支出总额3,761万元,其中:政府采购货物支出1,385万元、政府采购工程支出402万元、政府采购服务支出1,972万元。授予中小企业合同金额1,205万元,占政府采购支出总额的32.04%,其中:授予小微企业合同金额790万元,占政府采购支出总额的21.01%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,武汉市农业委员会共有车辆44辆,其中,一般公务用车19辆,一般执法执勤用车10辆,其他用车15辆,其他用车主要是农产品专用检测车、重大动物疫病防控专用车等;单位价值50 万元(含)以上通用设备18台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。


第四部分  2017年重点工作完成情况

   一、精准扶贫

  精准落实行业扶贫政策,推进“三乡”工程促脱贫,发挥考核“指挥棒”作用,压实扶贫责任,全面完成2017年贫困人口贫困村脱贫任务。2014年至2017年,全市共减少贫困人口100,212人,出列贫困村184个。其中:2017年圆满完成37,499名贫困人口脱贫、107个贫困村出列的年度目标。

  二、“三乡”工程建设

  强力实施“三乡”工程(市民下乡、能人回乡、企业兴乡),打造农业农村经济新增长点。2017年,吸纳社会资金达160亿元,签订农村空闲农房出租协议10,078户,年租金达1.49亿元,增加农民收入总额达到22亿元,农民人平增收864元。

  三、产业融合

  强化业态培育,推动产业融合纵深拓展。2017年实现农产品加工业产值2,849亿元,比上年增长6.20%;农产品电商交易额达到910亿元,比上年增长78.70%;乡村休闲游接待游客4,011万人次,同比增长26.30%,实现旅游综合收入123亿元,同比增长57.00%。

  四、生态绿色农业

  制定农业生产负面清单,严格落实畜禽“三区”划定方案,全面实施畜禽禁养退养和湖泊渔业“三网”设施拆除,农业生产环境获得较大改观。农产品质量安全水平稳居全国大中城市前列,连续十一年未发生重大农产品质量安全事故。2017年,全市已退养3,522个养殖场(户),已拆除33万亩的湖泊拦围网和12万平方米的湖泊网箱,全面完成畜禽退养、“三网”拆除的工作任务。


序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

精准扶贫

全市计划脱贫人口37,040人,107,107个贫困村出列

完成37,499名贫困人口脱贫、107个贫困村出列的年度目标。

2

“三乡”

工程建设

强力实施“三乡”工程(市民下乡、能人回乡、企业兴乡),打造农业农村经济新增长点。

吸纳社会资金达160亿元,签订农村空闲农房出租协议10,078户,年租金达1.49亿元,增加农民收入总额达到22亿元,农民人平增收864元。

3

产业融合

农产品加工业产值2,750亿元;农产品电商交易额达到850亿元;实现旅游综合收入86亿元。 

农产品加工业产值2,849亿元,比上年增长6.20%;农产品电商交易额达到910亿元,比上年增长78.70%;实现旅游综合收入123亿元,同比增长57.00%。 

4

生态

绿色

农业

农产品安全质量检测综合合格率达到99.00%以上;全面完成保护目录的湖泊渔业“三网”拆除工作,禁养区内畜禽养殖场(户)全面退养。

农产品质量安全水平稳居全国大中城市前列,连续十一年未发生重大农产品质量安全事故。2017年,全市已退养3,522个养殖场(户),已拆除33万亩的湖泊拦围网和12万平方米的湖泊网箱,全面完成畜禽退养、“三网”拆除的工作任务。 

 

第五部分  名词解释


  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括银行存款利息收入、租金收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (五)各支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位基本支出。

  2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映农科教经费支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政、事业单位离退休经费。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项):反映行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

  5.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

  7.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,以及新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  8.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫等方面支出。

  9.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督等方面支出。

  10.扶贫支出(类)其他扶贫支出(款)其他扶贫支出(项):反映精准扶贫方面的支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项):反映行政事业单位按规定计提的住房公积金、提租补贴。

  (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (七)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  (九)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   (十)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件 市农委项目绩效自评报告(汇总)10-26.docx



联系电话:027-65683225。


(采编人员:冰草)


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