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武汉市农业委员会2017年部门预算公开说明

发表时间:2017-03-30 15:45 来源:武汉市农业委员会

、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.负责农村改革发展战略、农业和农村现代化建设等方面的研究。研究提出有关农村政策,指导、协调农村基层建设工作。负责新农村建设规划制定、综合协调、组织指导和督办检查工作。负责全市农村综合改革有关工作。

2.拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施。推进农业依法行政。

3.承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村综合产权交易所工作,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。

4.指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。负责提出农业固定资产投资规模和方向的意见。拟订农业开发规划并监督实施。

5.促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

6. 依法承担农产品质量安全监管责任。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志工作。组织农产品质量安全的监督管理,负责水果、茶叶、中药材、蚕桑等经济作物的生产经营、质量安全监管,负责奶业行业管理。 

7.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港的行业管理及监督管理权。负责全市牲畜屠宰的监督管理工作。

8.负责农作物重大病虫害防治。组织、监督对全市动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

9.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10.负责农业信息化建设,管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

11.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

12.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13.组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理。制订并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作。

14.拟定、实施全市扶贫开发的扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导全市扶贫开发和老区建设工作。组织和动员全社会开展扶贫济困活动,实施精准扶贫。

15.承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制订,协助有关部门组织实施农业援外项目。

16.负责全市移民的接收和安置等管理协调工作;组织、协调、指导全市支援三峡工程建设。

17.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市农业委员会由机关及下属9个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位9(含参照公务员法管理事业单位  2)。

(三)部门人员构成

武汉市农业委员会总编制人数513人,其中:行政编制141人,事业编制372 人(其中:参照公务员法管理95 人)。在职实有人数437 人,其中:行政编制137 人,事业编制300 人(其中:参照公务员法管理54人)。

离退休人员390 人,其中:离休16 人,退休374人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)工作目标

农业增加值增长1.5%以上;农村常住居民可支配收入完成市下达目标;主要菜篮子产品综合自给率达到75%以上,其中快生菜自给率达到85%;农产品加工业产值达到2800亿元;农业科技进步贡献率达到71%;稳步推进农业农村综合性改革,在新型农业经营体系建设等方面取得新突破,确保农产品质量安全。

(二)工作重点

2017年,按照“十三五”规划的总体部署,强化措施,开拓创新,以全面建成小康社会为目标,以统筹城乡发展为总揽,以转变农业发展方式为重点,以“三计划一工程”为抓手,以深化农业农村改革为动力,扎实推进农业供给侧结构性改革,确保大宗农产品生产稳定、农民收入持续增长、农村民生稳步改善。重点完成好以下工作任务:一是聚焦品牌农业发展,突出抓好现代都市农业发展基础,不断提高农业质量效益和竞争力。二是聚焦绿色两型发展,突出抓好资源保护和生态修复,实现农业可持续发展。三是聚焦农村“三产”融合发展,突出抓好新型经营主体领军队伍建设,多渠道促进农民增收。四是聚焦城乡统筹发展,突出抓好美丽乡村建设,切实增进农民福祉。五是聚焦农业农村改革,突出盘活资产资源,增强农村发展活力。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入19097.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17591.37万元,事业收入45万元,其他收入1030万元上年结转430.68万元。

(二)2017年部门预算总支出19097.05万元。其中:基本支出13699.11 万元,项目支出5397.94万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出88 万元;教育支出107万元;社会保障和就业支出3183.24 万元;医疗卫生与计划生育支出728.57 万元;农林水支出14268.23万元;住房保障支出722.01万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出6848.72万元;商品和服务支出5438.20万元;对个人和家庭的补助4762.54万元;对企事业单位的补贴929.41万元;其他资本性支出838.18万元;其他支出280万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算18022.05 万元,其中:当年预算17591.37万元,上年结转430.68 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出13549.11万元。其中:

1.人员经费11461.26万元,包括:

(1)工资福利支出6698.72万元,主要用于基本工资,津贴补贴、奖金(年终一次性),绩效工资,其他社会保障缴费,其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助4762.54万元,主要用于离休费,退休费,生活补助,医疗费,住房公积金、提租补贴、购房补贴,物业服务补贴,其他对个人和家庭的补助等。

2.公用经费2087.85万元,均为商品和服务支出,主要用于在职人员日常公用经费,离退休人员公用经费,专项公用经费,专项物业管理费等。

(二)项目支出4472.94万元,其中:

1.部门项目1969.91万元。主要安排为:

1)纪检专项工作经费80万元,主要用于监督执纪、培训、办案设备购置、纪检监察专网维护等。

2)委系统固定资产更新改造及配置费284.59万元,主要用于委机关及委属事业大楼修缮、办公设备更新等。

3)农产品质量安全监督管理经费85万元,主要用于委系统牲畜屠宰及农产品质量安全监管、宣传等。

4)农业执法监管经费40万元,主要用于委系统农业法律法规的执行、监督,开展农业综合执法、农资打假、调查取证、监督、检查等。

5)扶贫及老区建设管理经费90万元,主要用于指导全市开展精准扶贫工作,全力推动扶贫政策向扶贫地区聚集、扶贫资金向贫困群体聚焦、帮扶力量向贫困对象聚合,老区促进会等工作。

6)农业综合执法督察专项经费200万元,主要用于动物卫生监督管理和畜产品安全;组织拖拉机及农业机械的安全检查;加强种子执法监管;做好全市农产品质量安全,农药、肥料、耕地生态环境监督管理和执法工作等。

7)长江、汉江禁渔及渔业资源保护监管经费169.9万元,主要用于长江、汉江春季禁渔期间开展执法监管活动;渔政船及执法快艇运行费;禁渔期间渔民生活补助;渔政专用码头运行经费等。

8)农产品质量安全检测运行经费157万元,主要用于监测检验所需试剂、标样、耗材等。

9)农业信息化经费89万元,主要用于农产品价格监测、网络维护及三农宣传经费等。

10)教育教学服务保障经费72.76万元,主要用于现代农业教育中心专业教学保障,学生日常管理,技能及工考培训,招生及就业安置等。

11)动物疫病防控运行经费50万元,主要用于抗体监测、病原监测、流行病调查等。

12)科技转化与推广服务46万元,主要用于农业技术推广与成果转化服务,农机化及农村新能源技术推广运行经费等。

13)其他农业支出605.66万元,主要用于畜牧发展,移民专项,新农村建设管理,“菜篮子”工程建设管理,农机化发展、农村经管等。

2.公共项目2503.03万元。主要安排为:

1)农科教专项经费107万元,主要用于全年四季科技下乡开展科技赶集活动,职业农民师资培训,科技示范户信息服务等。

2)病虫害防治经费419.9万元,主要用于市直部门职能需要开展农业病虫害防治工作开支。

3)全市牲畜屠宰专项经费150万元,主要用于牲畜屠宰管理,全市牲畜屠宰经营管理领导小组的日常工作;市肉品质量安全流通信息可追溯系统运行维护等。

4)农业行业管理245万元,主要用于绿色通道、乡村休闲游、涉农资金绩效评价审计、农业农村深化改革、全市“三万”活动等。

5)武汉农村综合产权交易市场体系及精准扶贫指挥部建设经费354.75万元,主要用于武汉农村综合产权交易市场体系建设及精准扶贫指挥部作战室配套设施。

6)扶贫培训经费315万元,主要用于贫苦家庭子女培训、革命老区新型职业农民培训。

7)农检专用设备购置120万元,主要用于购置农产品质量安全检测专用设备。

8)统计监测与信息服务152.37万元,主要用于农业百事通平台及农业信息服务,“互联网+农业”信息化示范等。

9)全市农口专业技术培训180万元,主要用于对基层农技人员、管理人员、种养大户、家庭农场主、农民合作社领头人及骨干农民、农业企业负责人等新型职业农民举办45期农业专业培训班。

10)农村集体“三资”监管274.5万元,主要用于“三资”监管及农业农村深化改革,农村集体“三资”监管平台建设等。

11)《都市家园》栏目补助50万元,主要用于涉农电视专栏《都市家园》补助经费。

12)省级转移支付结转资金134.51万元,主要为2016年省级科技转化与推广服务转移支付结转资金。

五、一般公共预算三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市农业委员会因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括市农委机关及下属9个二级单位(含参照公务员法管理事业单位2)。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算269.11万元,比2016年预算减少197.63 万元,下降42.34%。其中:

1.因公出国(境)经费预算29.9 万元,与2016年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费185.7万元,比2016年预算减少185.1万元。其中:

公务用车运行维护费185.7万元,比2016年预算减少185.1万元,主要原因是根据国家、省、市相关规定,委机关及委属2个参公单位实施公务用车制度改革,公务用车辆核减了31台

3.公务接待费预算53.51万元,比2016年预算减少12.53   万元,主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,控制接待费支出

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市农业委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1320.91万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2154.14 万元。包括:货物类484.26 万元,工程类113.63万元,服务类1556.25万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,部门共有车辆46辆。其中:一般公务用车35辆,一般执法执勤用车11辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4472.94万元。


(采编人员:冰草)


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