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武汉市农业委员会2018年部门预算

发表时间:2018-02-14 08:55 来源:武汉市农业委员会

 

  第一部分 武汉市农业委员会概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  武汉市农业委员会2018年部门预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分  武汉市农业委员会2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


第一部分  武汉市农业委员会概况

 

  一、部门主要职能

  1.负责农村改革发展战略、农业和农村现代化建设等方面的研究。研究提出有关农村政策,指导、协调农村基层建设工作。负责新农村建设规划制定、综合协调、组织指导和督办检查工作。负责全市农村综合改革有关工作。

  2.拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施。推进农业依法行政。

  3.承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村综合产权交易所工作,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。

  4.指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。负责提出农业固定资产投资规模和方向的意见。拟订农业开发规划并监督实施。

  5.促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

  6.依法承担农产品质量安全监管责任。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志工作。组织农产品质量安全的监督管理,负责水果、茶叶、中药材、蚕桑等经济作物的生产经营、质量安全监管,负责奶业行业管理。

  7.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港的行业管理及监督管理权。负责全市牲畜屠宰的监督管理工作。

  8.负责农作物重大病虫害防治。组织、监督对全市动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

  9.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  10.负责农业信息化建设,管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  11.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

  12.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  13.组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理。制订并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作。

  14.拟定、实施全市扶贫开发的扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导全市扶贫开发和老区建设工作。组织和动员全社会开展扶贫济困活动,实施精准扶贫。

  15.承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制订,协助有关部门组织实施农业援外项目。

  16.负责全市移民的接收和安置等管理协调工作;组织、协调、指导全市支援三峡工程建设。

  17.承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入武汉市农业委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属9个二级单位。二级预算单位包括:

  1.武汉市农业技术推广中心

  2.武汉市农业综合执法督察总队

  3.武汉市水产技术推广指导中心

  4. 武汉农业检测中心

  5. 武汉市农业信息化中心

  6. 武汉现代农业教育中心

  7. 武汉市农村经济经营管理局

  8. 武汉市动物疫病预防控制中心

  9. 武汉市农机化技术推广指导中心

  三、部门人员构成

  武汉市农业委员会总编制人数518人,其中:行政编制     143人,事业编制375人(其中:参照公务员法管理95人)。在职实有人数457人,其中:行政编制148人,事业编制309人(其中:参照公务员法管理54人)。

  离退休人员401人,其中:离休 15人,退休386人。

 


第二部分  武汉市农业委员会2018年部门预算表

 

  表1.武汉市农业委员会2018年财政拨款收支预算总表

  表2.武汉市农业委员会2018年一般公共预算支出表

  表3.武汉市农业委员会2018年一般公共预算基本支出表

  表4.武汉市农业委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

  表5.武汉市农业委员会2018年政府性基金预算支出表

  表6.武汉市农业委员会2018年部门收支总表

  表7.武汉市农业委员会2018年部门收入总表

  表8.武汉市农业委员会2018年部门支出总表


武汉市农业委员会2018年财政拨款收支预算总表

 部门公开表1                                                        单位:万元

收          入

支             出

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公

共预算

政府性

基金预算

项目

合计

一般公

共预算

政府性

基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

42,213.07

201 一般公共服务支出

280.00

280.00


支出类别分类




二、政府性基金预算财政拨款收入


204 公共安全支出




一、基本支出

14,532.31

14,532.31




205 教育支出

107.00

107.00


    工资福利支出

10,553.68

10,553.68




206 科学技术支出




 对个人和家庭的补助

1,396.06

1,396.06




207 文化体育与传媒支出




    商品和服务支出

2,582.57

2,582.57




208 社会保障和就业支出

2,135.94

2,135.94


二、项目支出

30,934.03

30,934.03




210 医疗卫生与计划生育支出

823.02

823.02


  (一)部门项目

2,843.15

2,843.15




211 节能环保支出




  (二)公共项目

28,090.88

28,090.88




212 城乡社区支出




三、上缴上级支出






213 农林水支出

40,598.94

40,598.94


四、对附属单位补助支出






214 交通运输支出




五、事业单位经营支出






215 资源勘探信息等支出










216 商业服务业等支出










217 金融支出




支出经济分类






219 援助其他地区支出




301 工资福利支出

10,553.68

10,553.68




220 国土海洋气象等支出




302 商品和服务支出

6,804.04

6,804.04




221 住房保障支出

1,521.44

1,521.44


303 对个人和家庭的补助

1,396.06

1,396.06




222 粮油物资储备支出




307 债务利息及费用支出






229 其他支出




309 资本性支出(基本建设)






230 转移性支出




310 资本性支出

1,272.26

1,272.26




231 债务还本支出




311 对企业补助(基本建设)






232 债务付息支出




312 对企业补助

25,440.30

25,440.30




233 债务发行费支出




399 其他支出














本年收入合计

42,213.07

本年支出合计

45,466.34

45,466.34


本年支出合计

45,466.34

45,466.34


三、上年结转

3,253.27

结转下年




六、结转下年




(一)一般公共预算财政拨款结转

3,253.27









(二)政府性基金预算财政拨款结转










收入总计

45,466.34

支出总计

45,466.34

45,466.34


支出总计

45,466.34

45,466.34



武汉市农业委员会2018年一般公共预算支出表

       部门公开表2                                                                               单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5


合计

45,466.34

14,532.31

30,934.03

201

一般公共服务支出

280.00


280.00

  20111

  纪检监察事务

80.00


80.00

    2011102

    一般行政管理事务

80.00


80.00

  20113

  商贸事务

200.00


200.00

    2011399

    其他商贸事务支出

200.00


200.00

205

教育支出

107.00


107.00

  20599

  其他教育支出

107.00


107.00

    2059999

    其他教育支出

107.00


107.00

208

社会保障和就业支出

2,135.94

2,135.94


  20805

  行政事业单位离退休

2,049.36

2,049.36


    2080501

    归口管理的行政单位离退休

724.89

724.89


    2080502

    事业单位离退休

415.10

415.10


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

909.37

909.37


  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

86.58

86.58


    2082799

    其他财政对社会保险基金的补助

86.58

86.58


210

医疗卫生与计划生育支出

823.02

823.02


  21011

  行政事业单位医疗

823.02

823.02


    2101101

    行政单位医疗

161.66

161.66


    2101102

    事业单位医疗

338.33

338.33


    2101103

    公务员医疗补助

323.03

323.03


213

农林水支出

40,598.94

10,051.91

30,547.03

  21301

  农业

39,888.83

10,051.91

29,836.92

    2130101

    行政运行

4,966.80

4,966.80


    2130102

    一般行政管理事务

430.33


430.33

    2130104

    事业运行

5,085.11

5,085.11


    2130106

    科技转化与推广服务

2,232.32


2,232.32

    2130108

    病虫害控制

412.00


412.00

    2130109

    农产品质量安全

798.88


798.88

    2130110

    执法监管

453.18


453.18

    2130111

    统计监测与信息服务

640.00


640.00

    2130112

    农业行业业务管理

200.00


200.00

    2130124

    农业组织化与产业化经营

23,000.00


23,000.00

    2130126

    农村公益事业

20.00


20.00

    2130199

    其他农业支出

1,650.21


1,650.21

  21305

  扶贫

710.11


710.11

    2130599

    其他扶贫支出

710.11


710.11

221

住房保障支出

1,521.44

1,521.44


  22102

  住房改革支出

1,521.44

1,521.44


    2210201

    住房公积金

879.40

879.40


    2210202

    提租补贴

180.74

180.74


    2210203

    购房补贴

461.30

461.30



武汉市农业委员会2018年一般公共预算基本支出表

                部门公开表3                                                                               单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出



合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5


合计

14,532.31

11,949.74

2,582.57

301

工资福利支出

10,553.68

10,553.68


30101

  基本工资

1,966.52

1,966.52


30102

  津贴补贴

1,744.07

1,744.07


30103

  奖金

73.08

73.08


30107

  绩效工资

852.77

852.77


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,192.87

1,192.87


30110

  职工基本医疗保险缴费

326.58

326.58


30111

  公务员医疗补助缴费

170.46

170.46


30112

  其他社会保障缴费

138.81

138.81


30113

  住房公积金

879.40

879.40


30114

  医疗费

25.20

25.20


30199

  其他工资福利支出

3,183.92

3,183.92


302

商品和服务支出

2,582.57


2,582.57

30201

  办公费

455.11


455.11

30202

  印刷费

44.41


44.41

30203

  咨询费

34.40


34.40

30204

  手续费

2.60


2.60

30205

  水费

61.75


61.75

30206

  电费

178.41


178.41

30207

  邮电费

46.04


46.04

30208

  取暖费

1.00


1.00

30209

  物业管理费

246.96


246.96

30211

  差旅费

90.10


90.10

30212

  因公出国(境)费用

29.90


29.90

30213

  维修(护)费

120.73


120.73

30214

  租赁费

30.00


30.00

30215

  会议费

32.75


32.75

30216

  培训费

66.97


66.97

30217

  公务接待费

49.27


49.27

30218

  专用材料费

71.06


71.06

30226

  劳务费

55.00


55.00

30227

  委托业务费

39.00


39.00

30228

  工会经费

81.66


81.66

30229

  福利费

102.05


102.05

30231

  公务用车运行维护费

176.80


176.80

30239

  其他交通费用

247.48


247.48

30299

  其他商品和服务支出

319.12


319.12

303

对个人和家庭的补助

1,396.06

1,396.06


30301

  离休费

195.47

195.47


30305

  生活补助

4.27

4.27


30307

  医疗费补助

248.55

248.55


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

947.77

947.77



武汉市农业委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

   部门公开表4                                                                                                            单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费





小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

7

8


合计

273.97

29.90

194.80

18.00

176.80

49.27

  213

  农林水支出

273.97

29.90

194.80

18.00

176.80

49.27

    21301

    农业

273.97

29.90

194.80

18.00

176.80

49.27

      2130101

      行政运行

143.37

29.90

78.80


78.80

34.67

      2130102

      一般行政管理事务

18.00


18.00

18.00



      2130104

      事业运行

112.60


98.00


98.00

14.60


武汉市农业委员会2018年政府性基金预算支出表

   部门公开表5                                                                                                            单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5






注:2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出


武汉市农业委员会2018年部门收支总表

  部门公开表6                                                                                                            单位:万元

收          入

支             出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

42,213.07

201 一般公共服务支出

480.00

支出类别分类


二、政府性基金预算财政拨款收入


204 公共安全支出


一、基本支出

14,672.31

三、事业收入

50.00

205 教育支出

107.00

    工资福利支出

10,693.68

四、上级补助收入


206 科学技术支出


    对个人和家庭的补助

1,396.06

五、附属单位上缴收入


207 文化体育与传媒支出


    商品和服务支出

2,582.57

六、事业单位经营收入


208 社会保障和就业支出

2,135.94

二、项目支出

31,746.03

七、其他收入

902.00

210 医疗卫生与计划生育支出

823.02

  (一)部门项目

3,455.15



211 节能环保支出


  (二)公共项目

28,290.88



212 城乡社区支出


三、上缴上级支出




213 农林水支出

41,350.94

四、对附属单位补助支出




214 交通运输支出


五、事业单位经营支出




215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出


支出经济分类




219 援助其他地区支出


301 工资福利支出

10,693.68



220 国土海洋气象等支出


302 商品和服务支出

7,258.04



221 住房保障支出

1,521.44

303 对个人和家庭的补助

1,396.06



222 粮油物资储备支出


307 债务利息及费用支出




229 其他支出


309 资本性支出(基本建设)




230 转移性支出


310 资本性支出

1,272.26



231 债务还本支出


311 对企业补助(基本建设)




232 债务付息支出


312 对企业补助

25,648.30



233 债务发行费支出


399 其他支出

150.00







本年收入合计

43,165.07

本年支出合计

46,418.34

本年支出合计

46,418.34

八、用事业基金弥补收支差额






九、上年结转

3,253.27

结转下年


六、结转下年


收入总计

46,418.34

支出总计

46,418.34

支出总计

46,418.34


武汉市农业委员会2018年部门收入总表

            部门公开表7                                                                                           单位:万元

功能科目

编   码

功能科目名称

总计

一般公
共预算
财政拨
款收入

政府性
基金预
算财政
拨款收入

事业
收入

上级
补助
收入

附属
单位
上缴
收入

事业
单位
经营
收入

其他
收入

用事业
基金弥
补收支
差  额

上年结转

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

46,418.34

42,213.07


50.00




902.00


3,253.27

201

一般公共服务支出

480.00

480.00









20111

纪检监察事务

80.00

80.00









2011102

一般行政管理事务

80.00

80.00









20113

商贸事务

400.00

200.00






200.00



2011399

其他商贸事务支出

400.00

200.00






200.00



205

教育支出

107.00

107.00









20599

其他教育支出

107.00

107.00









2059999

其他教育支出

107.00

107.00









208

社会保障和就业支出

2,135.94

2,135.94









20805

行政事业单位离退休

2,049.36

2,049.36









2080501

归口管理的行政单位离退休

724.89

724.89









2080502

事业单位离退休

415.10

415.10









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

909.37

909.37









20827

财政对其他社会保险基金的补助

86.58

86.58









2082799

其他财政对社会保险基金的补助

86.58

86.58









210

医疗卫生与计划生育支出

823.02

823.02









21011

行政事业单位医疗

823.02

823.02









2101101

行政单位医疗

161.66

161.66









2101102

事业单位医疗

338.33

338.33









2101103

公务员医疗补助

323.03

323.03









213

农林水支出

41,350.94

37,345.67


50.00




702.00


3,253.27

21301

农业

40,640.83

36,880.67


50.00




702.00


3,008.16

2130101

行政运行

4,966.80

4,966.80









2130102

一般行政管理事务

430.33

408.00








22.33

2130104

事业运行

5,225.11

5,085.11






140.00



2130106

科技转化与推广服务

2,306.32

80.00






74.00


2,152.32

2130108

病虫害控制

432.00

412.00






20.00



2130109

农产品质量安全

858.88

351.00






60.00


447.88

2130110

执法监管

561.18

450.00






108.00


3.18

2130111

统计监测与信息服务

670.00

640.00






30.00



2130112

农业行业业务管理

200.00

200.00









2130124

农业组织化与产业化经营

23,000.00

23,000.00









2130126

农村公益事业

20.00









20.00

2130199

其他农业支出

1,970.21

1,287.76


50.00




270.00


362.45

21305

扶贫

710.11

465.00








245.11

2130599

其他扶贫支出

710.11

465.00








245.11

221

住房保障支出

1,521.44

1,521.44









22102

住房改革支出

1,521.44

1,521.44









2210201

住房公积金

879.40

879.40









2210202

提租补贴

180.74

180.74









2210203

购房补贴

461.30

461.30










武汉市农业委员会2018年部门支出总表

                      部门公开表8                                                                                  单位:万元

功能科目

编   码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

对附属单

位补助支出

事业单位

经营支出

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

46,418.34

14,672.31

31,746.03




201

一般公共服务支出

480.00


480.00




  20111

纪检监察事务

80.00


80.00




    2011102

一般行政管理事务

80.00


80.00




  20113

商贸事务

400.00


400.00




    2011399

其他商贸事务支出

400.00


400.00




205

教育支出

107.00


107.00




  20599

其他教育支出

107.00


107.00




    2059999

其他教育支出

107.00


107.00




208

社会保障和就业支出

2,135.94

2,135.94





  20805

行政事业单位离退休

2,049.36

2,049.36





    2080501

归口管理的行政单位离退休

724.89

724.89





    2080502

事业单位离退休

415.10

415.10





    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

909.37

909.37





  20827

财政对其他社会保险基金的补助

86.58

86.58





    2082799

其他财政对社会保险基金的补助

86.58

86.58





210

医疗卫生与计划生育支出

823.02

823.02





  21011

行政事业单位医疗

823.02

823.02





    2101101

行政单位医疗

161.66

161.66





    2101102

事业单位医疗

338.33

338.33





    2101103

公务员医疗补助

323.03

323.03





213

农林水支出

41,350.94

10,191.91

31,159.03




  21301

农业

40,640.83

10,191.91

30,448.92




    2130101

行政运行

4,966.80

4,966.80





    2130102

一般行政管理事务

430.33


430.33




    2130104

事业运行

5,225.11

5,225.11





    2130106

科技转化与推广服务

2,306.32


2,306.32




    2130108

病虫害控制

432.00


432.00




    2130109

农产品质量安全

858.88


858.88




    2130110

执法监管

561.18


561.18




    2130111

统计监测与信息服务

670.00


670.00




    2130112

农业行业业务管理

200.00


200.00




    2130124

农业组织化与产业化经营

23,000.00


23,000.00




    2130126

农村公益事业

20.00


20.00




    2130199

其他农业支出

1,970.21


1,970.21




  21305

扶贫

710.11


710.11




    2130599

其他扶贫支出

710.11


710.11




221

住房保障支出

1,521.44

1,521.44





  22102

住房改革支出

1,521.44

1,521.44





    2210201

住房公积金

879.40

879.40





    2210202

提租补贴

180.74

180.74





    2210203

购房补贴

461.30

461.30






第三部分  武汉市农业委员会2018年部门预算情况说明

  

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2018年财政拨款收支总预算45,466.34万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入42,213.07万元、上年结转 3,253.27万元。支出包括:基本支出14,532.31万元,项目支出30,934.03万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2018年一般公共预算支出预算45,466.34万元。其中:(1)本年预算42,213.07万元,比2017年预算增加24,621.7万元,增长140 %,主要是新增武汉现代农业产业化发展引导基金、农业企业融资应急资金等专项资金23,810万元,纳入部门预算的规模有所增加。(2)上年结转3,253.27万元。具体安排情况如下:

  (一)基本支出14,532.31万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

  (二)项目支出30,934.03万元。其中:
  一般行政管理事务(纪检监察)80万元,主要用于纪检监察专项工作经费。
  其他商贸事务支出200万元,主要用于农业博览会。
  其他教育支出107万元,主要用于开展四季农科教重点活动,建立农业科技创新联盟,开展农业高新技术企业高管、百万大学生留汉创业,培育新型农业经营主体,农业科技示范户开展信息服务等。
  一般行政管理事务(农业)430.33万元,主要用于委系统固定资产更新改造及配置费,公务车辆更新购置,机动经费。
  科技转化与推广服务2,232.32万元,主要用于发展水生蔬菜生产改善水环境奖补、新型职业农民培育工程,农技推广服务及耕地质量监测,农机化及农村新能源技术推广运行等。
  病虫害控制412万元,主要用于市直部门职能需要开展农业病虫害防治工作开支。具体用于农业植保病虫害预报与防治工作,农业病害虫绿色防控,畜禽禽流感、牲畜口蹄疫等疫病的监测、扑杀、劳务补助与防治,水生动物重大疫病检测与防治,渔池灭螺及耕牛血防等工作支出。
  农产品质量安全798.88万元,主要用于农产品质量安全检测专用设备购置,全市肉类蔬菜质量安全追溯系统建设,农业产地环境检测和渔业环境监测等。
  执法监管453.18万元,主要用于委系统农业执法监管,农业综合执法督察,长江、汉江禁渔经费及渔业资源保护执法监管,农村经管运行等。
  统计监测与信息服务640万元,主要用于全市“三农”宣传、农村集体“三资”监管平台功能优化及维护、农产品质量安全追溯系统政务云服务,农产品价格监测,农业百事通综合平台、互联网+农业信息平台维护及信息服务,《都市家园》栏目补助等。
  农业行业业务管理200万元,主要用于转基因监管,绿色通道、乡村休闲游、涉农资金绩效评价审计、农业农村深化改革、田园综合体建设管理、农村集体产权制度改革等。
  农业组织化与产业化经营23,000万元,主要用于“三乡”工程扶持资金循环使用、滚动发展。其中武汉现代农业产业化发展引导基金18,000万元,农业企业融资应急资金5,000万元。
  农村公益事业20万元,主要为上年结转的省拨农业应急管理资金。
  其他农业支出1,650.21万元,主要用于新农村建设,牲畜屠宰及畜牧发展,移民工作,“菜篮子”工程建设管理,现代农业教育教学服务保障,武汉农村产权交易市场体系建设,赏花游管理,全市农口专业技术培训以及上年结转的智慧农业展示指挥中心建设资金等。
  其他扶贫支出710.11万元,主要用于精准扶贫综合管理,贫困家庭子女培训、革命老区新型职业农民培训。 

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2018年一般公共预算基本支出14,532.31万元。其中:

  (一)人员经费 11,949.74 万元。包括:

  工资福利支出10,553.68万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助1,396.06万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费2,582.57万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算273.97   万元。其中:(1)因公出国(境)经费29.9 万元;(2)公务用车购置及运行维护费194.8万元(公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费176.8万元);(3)公务接待费49.27万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加4.86万元,主要是委机关按照相关程序报批后,更新公务车1台,经费预算较上年有所增加。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,武汉市农业委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入和上年结转。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2018年部门收支总预算46,418.34 万元。比2017年预算增加27,321.29万元,增长143.06%,主要是新增武汉现代农业产业化发展引导基金、农业企业融资应急资金等专项资金23,810万元,纳入部门预算的规模有所增加。

  七、部门收入预算安排情况

  2018年部门收入预算46,418.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入42,213.07万元,占90.94%;事业收入50万元,占0.1%;其他收入902万元,占1.96%;上年结转3,253.27万元,占7 %。

  八、部门支出预算安排情况

  2018年部门支出预算46,418.34万元,其中:基本支出14,672.31万元,占31.61%;项目支出 31,746.03万元,占68.39%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年部门本级机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1,480.84万元。

  (二)政府采购预算情况

  2018年部门政府采购预算支出合计2,935.70万元。包括:货物类386.28万元,服务类2,549.42万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,部门共有车辆45辆。其中:一般公务用车35辆,一般执法执勤用车10辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款45,466.34万元。政府性基金预算本年财政拨款0万元。


第四部分  名词解释

 

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)

  2. 一般公共服务(类) 商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

  3. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)

  4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

  5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)

  6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

  10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)

  11. 农林水支出(类)农业 (款)行政运行(项)

  12. 农林水支出(类)农业 (款)一般行政管理事务(项)

  13. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)

  14. 农林水支出(类)农业(款) 科技转化与推广服务(项)

  15. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)

  16. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)

  17. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)

  18. 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)

  19. 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)

  20. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用成品油价格改革对渔业的补贴(项)

  21. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

  22. 农林水支出(类)扶贫 (款) 其他扶贫支出(项)

  23. 住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

  24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

  25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

  (八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



(采编人员:木子凡)


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